目    录

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据手机彩票网人民政府批准的《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号）、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整区园林绿化局机构编制的批复》（朝编办[2020]2号），设立北京市手机彩票网园林绿化局，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、建设科、组宣科、财务科和办公室，另设绿化工会。

（二）人员构成情况

行政编制40人，实有人数33人；执法编制8人，实有人数5人；纪检派驻组5人，实有5人。离休人员2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计80,067.33万元，比上年增加24,551.38万元，增长44.22%。主要原因：全区养护保洁统一由局机关进行政府购买服务，因此收入支出增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计68,572.33万元，比上年增加19,217.32万元，增 长38.94%，其中：财政拨款收入68,572.33万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 76,396.78万元，比上年增加33,644.20万元，增长78.70%，其中：基本支出1,716.19万元，占支出合计的 2.25%；项目支出74,680.59万元，占支出合计的 97.75%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计76,157.62万元，比上年增加24,783.30万元，增长48.24%。主要原因：全区养护保洁统一由局机关进行政府购买服务，因此财政拨款收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出61,785.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.02万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 24,629.71万元，占本年财政拨款支出39.86%；卫生健康支出 112.85万元，占本年财政拨款支出0.18%；节能环保支出 17,456.90万元，占本年财政拨款支出28.25%；城乡社区支出 5,268.54万元，占本年财政拨款支出8.53%；农林水支出 14,317.68万元，占本年财政拨款支出23.17%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2022年度决算0.02万元，比2022年年初预算增加减少24.39万元，下降99.90%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.02万元，比2022年度年初预算减少24.39万元，下降99.90%。主要用于培训费。

  2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算24,629.71万元，比2022年度年初预算增加23,927.95万元，增长3,409.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算239.32万元，比2022年度年初预算减少0.34万元，下降0.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2022年度决算38.54万元，比2022年度年初预算增加38.54万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。

“残疾人事业”2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加10万元，增长100%。主要用于无障碍设施专项奖补经费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算24,341.84万元，比2022年度年初预算增加24,341.84万元，增长100%。主要用于广渠路郭家场南侧腾退地块综合整治及咸宁侯村腾退地块综合整治项目、2022年平原造林项目、京津、京哈高速（手机彩票网）绿化改造提升工程等项目。

 3、 “卫生健康支出”2022年度决算112.85万元，比2022年度年初预算减少25.16万元，下降18.23%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算112.85万元，比2022年度年初预算减少25.16万元，下降18.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 4、 “节能环保支出”2022年度决算17,456.90万元，比2022年度年初预算增加17,456.90万元，增长100%。其中：

“污染防治”2022年度决算436.90万元，比2022年度年初预算增加436.90万元，增长100%。主要用于季节性大气污染治理。

“其他节能环保支出”2022年度决算17,020.00万元，比2022年年初预算增加17,020.00万元，增长100%。主要用于绿地养护及保洁。

 5、 “城乡社区支出”2022年度决算5,268.54万元，比2022年度年初预算减 少33,784.38万元，下降86.51%。其中：

“城乡社区管理事务”2022年度决算2,831.38万元，比2022年年初预算增加210.58万元，增长8.03%。主要用于手机彩票网公园路灯增设项目、绿化管理应急指挥中心建设与运维项目、绿化养护监督管理等项目。

“城乡社区公共设施”2022年度决算222.25万元，比2022年度年初预算增加222.25万元，增长100%。主要用于手机彩票网前期谋划经费项目和京津、京哈高速（手机彩票网）绿化改造提升工程。

“城乡社区环境卫生”2022年度决算2,214.91万元，比2022年度年初预算减少23321.31万元，下降91.33%。主要用于手机彩票网城市公园开放（试点）项目、 市区体制下划-小微公园等。

 6、 “农林水支出”2022年度决算14,317.68万元，比2022年度年初预算减 少745.89万元，下降5.49%。其中：

“林业和草原”2022年度决算14,223.68万元，比2022年度年初预算增加5937.78万元，增长71.66%。主要用于林荫大道、森林防火视频监控、全龄友好公园改造项目、新一轮百万亩造林项目、全龄友好公园改造项目等。

“其他农林水支出”2022年度决算94.00万元，比2022年度年初预算减少13477.79万元，下降99.3%。主要用于揭网见绿图斑监测及技术服务项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出14,350.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 14,350.91万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2022年度决算14,350.91万元，比2022年度年初预算增加8,264.72万元，增长135.79%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算14,350.91万元，比2022年度年初预算增加14,350.91万元，增长100%。主要用于2022年新建绿地项目、挡盐设施采购项目、 2022花卉常态化项目、北花园公园绿化工程等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计21.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计21.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,716.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位1个行政单位、。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.71万元减少5.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.57万元减 少0.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.00万元，比2022年度年初预算数7.14万元减 少5.14万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.00万元，比2022年度年初预算数 7.14万元减少5.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.40万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计186.43万元,比上年减少8.12万元,减少原因:厉行节俭，控制机关运行经费支出 。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额36,033.38万元，其中：政府采购货物支出345.00 万元，政府采购工程支出10,253.67万元，政府采购服务支出25,434.71万 元。授予中小企业合同金额35,754.28万元，占政府采购支出总额的 99.23%，其中：授予小微企业合同金额24,195.24万元，占政府采购支 出总额的67.15%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，84.96万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算21340.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 一、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		2022年绿化美化项目
主管部门		手机彩票网园林绿化局					实施单位		手机彩票网园林绿化局
项目负责人		解佳雪					联系电话		010-65017927
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6000	6000		5053.79		10	93%	9
		其中：当年财政拨款		6000	6000		5053.79		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年计划新增改造绿化面积约9.2公顷。						通过新建绿地，提升绿地品质和服务性能，为市民休闲游憩、健身疗养、体验教育等拓展空间。花卉常态化为节日及活动营造氛围。2022年完成新增改造绿化面积约8.2公顷。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：新增改造绿化面积			≤9.2公顷	完成新增改造绿化面积8.2公顷	20		20	因项目调整，最终实际完成8.2公顷
		质量指标	指标1：苗木成活率			≥90%	98%	10		10
		时效指标	指标1：时效性			中	中	10		10
		成本指标	指标1：成本控制			≤0.6亿元	0.51亿元	10		10
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：改善区域环境品质			良	良	10		10
		生态效益	指标1：提高生态绿化质量			良	良	10		10
		可持续影响指标	指标1：提高城市管理质量			良	良	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		99
填表人：  解佳雪               联系电话： 010-65019727                填写日期：2023.2.2

 

 附件：1.北京市手机彩票网园林绿化局2022年度部门决算报表；

      2.北京市手机彩票网园林绿化局绩效自评表；